Pour chaque paiement autorisé depuis POS, paramétrer leur clôture :

Les montants des paiements dématérialisés (comme les cartes de crédit, les scans de Pass culture ou de chèque ANCV Connect) peuvent être validés automatiquement et les montants des paiements comme l'espèce, les chèques ou les chèques vacances peuvent être validés manuellement avec une saisie des montants.

Depuis le tableau de bord puis en haut à droite, vous aurez accès à "Etat des caisses" :

Sélectionnez la caisse à vérifier (par défaut celle du terminal), puis cliquez sur

:
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Cliquez sur la ligne du moyen de paiement à valider pour saisir le montant réel en caisse :

​Espèces > oissibilité de cochez avec ou sans détail billets/pièces
​Autres moyens> saisissez le montant puis validez le montant
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Lorsqu'il n'y a pas de montant encaissé, il faut taper sur 0 puis valider le montant.
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Lorsque c'est un moyen de paiement paramétré avec une "Validation automatique", il y aura cet écran :
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Une fois l'ensemble des montants vérifiés et validés, cliquer sur "Valider ma caisse" :
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Vous pourrez saisir un commentaire pour justifier un éventuel écart et en cliquant sur "Valider" un ticket récapitulatif s'imprimera automatiquement.

En cas d'écart, il sera noté en tant que mouvement négatif ou positif.

Si un fond de caisse est mis en place sur l'espèces, vous serez informé des mouvements :

Le montant réel de la caisse est de 178€ et le fond de caisse paramétré est de 124€. Un mouvement de 54€ ira de la caisse vers la caisse "Dépot coffre".

Retrouvez le résumé depuis le back-office et Menu > Gestion de caisse, sélectionnez la caisse concernée et l'onglet "Historique montants" :
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Vous retrouverez ici la liste de toutes les validations de montants de cette caisse avec la date, l'heure, qui, le montant total ainsi que le détail par mode de paiements au moment où l'action de validation a été effectuée.

Le ticket X de caisse est un document comptable temporaire et non obligatoire qui précède l’édition du Z de caisse.
Il regroupe l’ensemble des recettes et son édition permet de procéder à une première vérification des encaissements, souvent à la mi-journée.
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Depuis le back office 4escape : Menu > Comptabilité > Ticket X
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Depuis le tableau de bord de la caisse et l'icone en haut à droite, puis le bloc "Ticket X" :

Vous pourrez sélectionner la date puis :
- imprimer le Ticket X (sur le terminal)
- voir le PDF des encaissements (pour l'enregistrer ou l'imprimer depuis votre imprimante)
- voir le PDF des ventes (pour l'enregistrer ou l'imprimer depuis votre imprimante)